SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CRUZEIRO DO SUL
Maio a Agosto de 2006

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA SEGUNDO QUADRIMESTRE 2006

RECEITA ORÇAMENTÁRIA------------ ORÇADO ---------ARRECADADO -----------SALDO REALIZAR
RECEITAS CORRENTES --------------5.752.850,00------------ 4.011.802,81--------------- 1.741.047,19
RECEITA TRIBUTÁRIA----------------- 229.000,00 --------------177.861,56 -------------------51.138,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES --------33.500,00------------------ 8.931,15------------------ 24.568,85
RECEITA PATRIMONIAL-------------- 123.000,00------------------ 5.523,58----------------- 117.476,42
RECEITA AGROPECUÁRIA------------- 51.000,00------------------ 4.176,74------------------ 46.823,26
RECEITA DE SERVIÇOS----------------- 32.000,00 ------------------1.033,16------------------ 30.966,84
RECEITA INDUSTRAL --------------------3.000,00 ---------------------0,00 ---------------------3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES--- 5.136.800,00 -------------3.794.118,04 ---------------1.342.681,96
OUTRAS RECEITAS cORRENTES -----144.550,00---------------- 20.158,58 -----------------124.391,42
RECEITAS DE CAPITAL ----------------236.450,00---------------- 27.388,00 -----------------209.062,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL----------- 0,00---------------------- 0,00-------------------------- 0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO -----------5.989.300,00------------- 4.039.190,81--------------- 1.950.109,19
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ORGÕS DE GOVERNO -------------------AUTORIZADA ------REALIZADA ------DIFERENÇA A REALIZAR
LEGISLATIVA-------------------------------- 320.000,00--------------- 0 -----------------------320.000,00
ADMINISTRAÇÃO -------------------------1.002.815,00 ---------749.725,21 ------------------253.090,69
DEFESA NAC.SEGU.PUBLICA ---------------13.525,00 ------------6.980,14 --------------------6.544,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL ----------------------240.538,00 ---------169.114,42 -------------------71.423,58
SAÚDE --------------------------------------1.206.177,10 ----------916.331,89 -----------------289.845,21
EDUCAÇÃO --------------------------------1.616.395,12 ----------948.834,50 -----------------667.560,62
CULTURA --------------------------------------62.500,00 ------------24.252,42 ------------------38.247,58
URBANISMO ----------------------------------512.317,90 ----------320.085,30 ----------------192.232,60
SANEAMENTO -------------------------------369.297,29 ----------102.633,73----------------- 266.663,56
AGRICULTURA -------------------------------157.155,05------------ 84.617,31 -----------------72.915,84
TRANSPORTE ---------------------------------395.610,00 ----------253.098,79 ----------------142.511,21
DESPORTO E LAZER --------------------------62.650,00 ------------39.061,01----------------- 23.588,99
ENCARGOS ESPECIAIS –PEDU -------------189.775,00 ----------135.538,42 -----------------54.236,58
RESERVA DE CONTINGENCIA--------------- 7.500,00 -----------------0 -----------------------7.500,00
TOTAL ---------------------------------------5.989.300,00 ---------3.749.895,14 -------------2.406.361,32
DIVIDA FLUTUANTE


CONTAS A PAGAR------------------------- INSCRIÇÃO ------------------BAIXA -----------------SALDO

PROCESSADAS ----------------------------3.673.660,58 --------------3.524.843,44 ----------------148.817,14

NÃO PROCESSADAS--------------------------- 0 ---------------------------0------------------------------ 0

TOTAL --------------------------------------3.673.660,58 --------------3.524.843,44 ----------------148.817,14

DIVIDA FUNDADA
SALDO ANTERIOR --------------------------------BAIXAS ------------------------------SALDO ATUAL
652.659,89 ------------------------------------------48.270,63 -------------------------------604.389,26
652.659,89 ------------------------------------------48.270,63--------------------------------604.389,26
GASTOS COM EDUCAÇÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA----------------------------------------------- 3.783.630,51
DESPESAS NAMANUTENÇÃO DO ENSINO-------------------------------------------------- 1.086.903,34
PERCENTUAL APLICADO---------------------------------------------------------------------------- 28,73%
GASTOS COM A SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ------------------------------------------------3.783.630,51
GASTOS C/SAÚDE ----------------------------------------------------------------------------------654.430,58
PERCENTUAL APLICADO -------------------------------------------------------------------------------17,3%
DESPESAS COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO 1 ------------------------------------------------5.035.482,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO 2 ------------------------------------------------5.640.721,24
TOTAL DAS RECEITA DOS PERÍODOS --------------------------------------------------------10.676.204,11

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PERÍODO 1 -------------------------------------------2.142.871,98
REPASSES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PERÍODO 1 -----------------------------112.845,36
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PERÍODO 2 -------------------------------------------2.111.477,68
REPASSES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PERÍODO 2 ------------------------------140.922,91
CONTRATOS -----------------------------------------------------------------------------------------116.831,65
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL ---------------------------------------------------------2.369.232,24
INDICE APLICADO EM PESSOAL -------------------------------------------------------------------------42%

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